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云南省民族艺术研究院2016年部门决算

   发布时间:2017-08-15

按照部门决算管理的相关规定,现对2016年度部门决算的编制实行全口径管理,即收入和支出全部纳入决算管理,全部收入和支出都反映在决算中。


一、主要职能和重点工作

(一)主要职能

我院的基本职能是开展艺术科研、艺术创作和艺术管理,以及舞台艺术创作、影视艺术创作、传统艺术整理发掘、艺术研究、艺术学术期刊编辑、艺术咨询服务、艺术创作表演人才培养等。重点工作任务是做好国家艺术基金云南申报工作、国家级艺术类课题和云南省艺术科学规划管理工作;做好本院立项课题的研究工作;提升《民族艺术研究》质量;完善我院官网建设工作;构建云南文化艺术智库;完成文化厅交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

艺术科研方面:

1.研究课题立项10项,其中国家级3项,省部级3项,院级项目4项。在研项目20项,其中国家级课题7项,省部级课题9项,院级项目4项。结项课题9项。

2.出版专著1部。

3.发表论文、评论13篇。

4.《民族艺术研究》全年出版发行6期,刊发论文180篇。

5.完成《云南省文联“十三五”发展规划》《文山州“十三五”文化创意产业发展规划》《昆明市文学艺术“十三五”发展规划》等编制工作。协助完成《丽江市“十三五”文化发展规划》《马金铺历史文化资源传承与保护、开发研究》《昆明市“十三五”文化产业发展规划》

6.完成《云南文览》《回顾——西部大开发与云南文化建设》两本图书的主体编纂。

7.完成中国剧协《中华戏曲·云南花灯剧》、2016年度《云南文化发展蓝皮书》“云南省边疆多民族地区公共文化建设跨越式发展研究”撰写。

艺术管理方面:

1.组织国家艺术基金申报。全省申报项目255项,立项27项,获得资助总金额1989万元。立项项目比上年度增加10项,资助金额增加703万元。

2.完成“全国地方戏曲剧种普查工作云南普查工作”。云南省共著录剧种20个,机构和团体279家,人才529名,图片1144张。

3.完成云南省艺术科学规划课题评审和中期检查。2016年共立项25项。

4.完成了“云南省第十三届新剧(节)目展演”的评奖及评论工作;承办了“云南省第十一届青年演员比赛”,组织我省文艺院团观摩第十一届中国艺术节。

5.参加全省国有文艺院团情况调研第一、第四小组的工作,撰写近5万字调研报告。

6.组织召开了“全省艺术科研工作联席会”,21家我省高校科研管理部门和10家州市艺术研究所的负责人出席会议。

7.完成1956盘25597条数字化音视频资料编目。

8.建成“云南省民族艺术研究院”官网。

艺术创作方面:

1.创作声乐作品1首。

2.创作舞蹈作品3个。

3.主创大型现代花灯戏《山花》(获云南省第十三届新剧目展演优秀入围奖)。

4.参与创作跨界融合大型舞台剧《古滇遗珠》(获云南省民族文化精品工程资助)。

5.主创微电影2部。


二、部门基本情况

我院属公益型全额拨款事业单位,是主要从事戏剧、音乐、舞蹈和文化艺术研究的综合性艺术研究机构。除此之外,还负责民族民间文化艺术遗产的搜集、整理、保护工作及相关的民族文化艺术研究;上级领导部门下达的文艺政策理论研究;云南省重点剧(节)目的创作、辅导、协调等工作;组织实施并完成“云南省哲学社会科学艺术科学规划”课题管理工作;完成国家社科基金艺术学课题、文化部课题及省政府课题;组织开展国家艺术基金申报管理工作;出版国内外公开发行的艺术学综合学术期刊《民族艺术研究》。我院编制为55人,截止2016年12月31日,离退休人员49人,其中离休人员2人,退休人员47人;年末在职职工50人,其中正高专业技术人员5人、副高职专业技术人员8人,中职专业技术人员12人,初级专业技术人员20人,行政管理人员4人,工勤1人。在职人员减少1人、增加1人,减少原因为法定年龄退休1人、从外单位调入1人;退休人员47人,新增1人、病逝3人,离休人员比上年减少1人,原因为病故。


三、2016年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

云南省民族艺术研究院2016总收入合计1216.48万元,其中,财政拨款904.05万元,占总收入的74﹪,事业收入0.84万元,占总收入的0.07﹪,其他收入311.59万元,占总收入25﹪。与上年相比增加财政拨款比上年减少了8.04%,原因是今年财政项目拨款低于上年度;事业收入比上年减少了69.45%,今年刊物无收入;其他收入比上年增加了17.28%,其他收入增长较大原因是增加了3个课题,民族艺术研究办刊经费50万元,云南省哲学社会科学规划艺术学单列项目补助(哲学)课题经费、评审检查经费共60万元;拍摄制作、资源普查、十三五规划编制等项目。项目支出比上年增加了60.60%,增加原因为上年的大部份课题及项目在今年完成并结项。

(二)支出决算情况说明

云南省民族艺术研究院2016年总支出合计1,292.75 万元,其中,财政拨款支出983.80万元,占本年支出的76.1%;其他支出308.96万元,占本年支出的23.90%。从上述可以看出我院的资金大部份都是财政拨款,自给能力极差。

1、基本支出情况

2016年用于保障我院正常运转的日常支出668.45万元,增加的主要原因为在职人员人员工资增加和日常公用经费支出增加。在基本支出中,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出544.47万元,占基本支出的81.45% ;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)47.51万元,占基本支出的7.11%;对个人和家庭的补助支出73.80万元占基本支出的11.04%,其他资本性支出2.67万元,占基本支出的0.4%。

2、项目支出情况

2016年用于专项业务工作经费的支出624.23万元,主要是课题、项目调研、网络建设、制作拍摄等经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算说明

2016年省民族艺术研究院一般公共预算财政拨款支出983.8万元,占本年支出合计76.10%。财政拨款比上年减少了8.04%,原因是今年财政项目拨款低于上年度。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,“三公经费”支出情况:“三公经费”财政拨款总支出9.27万元,上年度支出7.57万元 比上年增加了1.7万元。其中:公务用车运行维护费3.36万元,上年度支出4.72万元,比上年减少1.36万元;公务接待费5.91万元,上年度支出2.85万元 ,比上年增加了3.06万元, 增加原因是承办青年演员比赛接待省内外专家工作。公务用车运行维护费比上年度减少了1.36万元 ,原因是今年公务用车大修次数比上年减少。


五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南省民族艺术研究院资产总额570.11万元,其中,流动资产238.58万元,固定资产331.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少66.84万元,其中流动资产减少了69.51万元,固定资产增加2.67万元。

 (二)政府采购支出情况

云南省民族艺术研究院2016年政府采购预算金额数为4.19万元,实际发生采购支出数为4.17万元,其中:货物类采购预算金额为2.69万元,实际发生采购支出数为2.67万元,节约0.74%,工程类采购预算金额为0万元,实际发生采购支出数为0万元,服务类采购预算金额为1.5万元,实际发生采购支出数为1.5万元。

(三)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

4、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。


附:1. 云南省民族艺术研究院2016年财政拨款“三公”说明

       2. 云南省民族艺术研究院2016年度部门决算表(公开表格)



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